| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3313 | 25/09/2015 | Servicos de publicidade institucional | 930,29 | 930,29 | 930,29 |
| 3627 | 26/10/2015 | Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | 1.212,54 | 1.212,54 | 1.212,54 |
| 3628 | 26/10/2015 | Vencimentos e vantagens fixas - servidores | 13.310,89 | 13.310,89 | 13.310,89 |
| 3629 | 26/10/2015 | Subsidios | 15.470,99 | 15.470,99 | 15.470,99 |
| 3630 | 26/10/2015 | Inss - Servidores | 2.795,29 | 2.795,29 | 2.795,29 |
| 3631 | 26/10/2015 | Inss - Agentes politicos | 3.248,91 | 3.248,91 | 3.248,91 |
| 3632 | 26/10/2015 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 385,05 | 385,05 | 385,05 |
| 3633 | 26/10/2015 | Generos de alimentacao | 114,84 | 114,84 | 114,84 |
| 3634 | 26/10/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 65,59 | 65,59 | 65,59 |
| 3635 | 26/10/2015 | Material eletrico e eletronico | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sub-total | 37.884,39 | 37.884,39 | 37.884,39 | ||
| Primeiro < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > Último |
