| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 27/01/2015 | Vencimentos e vantagens fixas - servidores | 9.880,83 | 9.880,83 | 9.880,83 |
| 456 | 27/01/2015 | Ferias indenizadas | 2.708,60 | 2.708,60 | 2.708,60 |
| 457 | 27/01/2015 | Ferias - abono constitucional | 3.306,00 | 3.306,00 | 3.306,00 |
| 458 | 27/01/2015 | Subsidios | 15.470,99 | 15.470,99 | 15.470,99 |
| 459 | 27/01/2015 | Inss - Servidores | 2.769,23 | 2.769,23 | 2.769,23 |
| 460 | 27/01/2015 | Inss - Agentes politicos | 3.248,91 | 3.248,91 | 3.248,91 |
| 461 | 27/01/2015 | Diarias no pais | 744,40 | 744,40 | 744,40 |
| 466 | 27/01/2015 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 229,03 | 229,03 | 229,03 |
| 468 | 27/01/2015 | Generos de alimentacao | 83,35 | 83,35 | 83,35 |
| 469 | 27/01/2015 | Material de processamento de dados | 169,00 | 169,00 | 169,00 |
| 471 | 27/01/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 39,28 | 39,28 | 39,28 |
| 472 | 27/01/2015 | Locomocao urbana | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 473 | 27/01/2015 | Outras despesas com locomocao | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
| 474 | 27/01/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
| 475 | 27/01/2015 | Servicos tecnicos profissionais | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 477 | 27/01/2015 | Servicos de energia eletrica | 167,71 | 167,71 | 167,71 |
| 478 | 27/01/2015 | Servicos de telecomunicacoes | 537,33 | 537,33 | 537,33 |
| 479 | 27/01/2015 | Seguros em geral | 105,25 | 105,25 | 105,25 |
| 480 | 27/01/2015 | Vigilancia ostensiva e monitorada | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 483 | 27/01/2015 | Limpeza e conservacao | 658,05 | 658,05 | 658,05 |
| Sub-total | 41.612,09 | 41.612,09 | 41.612,09 | ||
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