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Exercício: 2015

Nome do Credor: BRASIL TELECOM SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
695	18/02/2015	Servicos de telecomunicacoes	143,71	143,71	143,71
908	27/02/2015	Servicos de telecomunicacoes	43,37	43,37	43,37
981	09/03/2015	Servicos de telecomunicacoes	191,73	191,73	191,73
999	12/03/2015	Servicos de telecomunicacoes	72,23	72,23	72,23
1013	17/03/2015	Servicos de telecomunicacoes	728,95	728,95	728,95
1014	17/03/2015	Servicos de telecomunicacoes	208,79	208,79	208,79
1015	17/03/2015	Servicos de telecomunicacoes	402,98	402,98	402,98
1016	17/03/2015	Servicos de telecomunicacoes	191,95	191,95	191,95
1017	17/03/2015	Servicos de telecomunicacoes	503,60	503,60	503,60
1018	17/03/2015	Servicos de telecomunicacoes	326,70	326,70	326,70
Sub-total			2.814,01	2.814,01	2.814,01

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