Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
101 |
Data de lançamento: |
02/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.10.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2012 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
1.500,00 |
|
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| 10/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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714,72 |
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| 10/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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714,72 |
| 03/02/2012 |
Pagamento de combustível. |
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260,47 |
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| 10/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
260,47 |
| 16/03/2012 |
Pagamento de combustível. |
|
160,20 |
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| 16/03/2012 |
|
-364,61 |
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| 13/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
160,20 |
| TOTAL |
1.135,39 |
1.135,39 |
1.135,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
