Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: M.MOURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-M |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1034 |
Data de lançamento: |
05/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS A FAMILIAS CARENTES, CFE CONTRATO Nº 015/2012. |
11.578,65 |
11.578,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2012 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS A FAMILIAS CARENTES, CFE CONTRATO Nº 015/2012. |
11.578,65 |
|
|
| 04/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
11.578,65 |
|
| 04/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
11.578,65 |
| TOTAL |
11.578,65 |
11.578,65 |
11.578,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
