Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1085 |
Data de lançamento: |
07/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Diárias |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3319.00.41.50.00.00 - Obrigacoes patronais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR ROBERTO CARLOS DURIGON. |
1.262,48 |
1.262,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2012 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR ROBERTO CARLOS DURIGON. |
1.262,48 |
|
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| 16/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.262,48 |
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| 16/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.262,48 |
| TOTAL |
1.262,48 |
1.262,48 |
1.262,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
