Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1105 |
Data de lançamento: |
12/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
5.300,00 |
5.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
5.300,00 |
|
|
| 05/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.300,00 |
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| 05/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.300,00 |
| TOTAL |
5.300,00 |
5.300,00 |
5.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
