Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: DAIANI ZANOTELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
115 |
Data de lançamento: |
02/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.04.40.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M. CIDADES SINALIZAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
10 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO. |
55.012,96 |
55.012,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2012 |
REF. EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO. |
55.012,96 |
|
|
| 05/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
28.563,83 |
|
| 26/09/2012 |
Pagamento de empresa p/execução de sinalização viária no perímetro urbano do município. |
|
6.738,62 |
|
| 28/12/2012 |
|
-19.710,51 |
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| 04/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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35.302,45 |
| TOTAL |
35.302,45 |
35.302,45 |
35.302,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
