Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: GREGORE RAMON ALFLEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1174 |
Data de lançamento: |
20/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Bens Moveis Uso Permanente/Equipamento Proc.Dados/ |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO E ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.23.50.00.00 - Equipamentos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQIUSIÇÃO DE IMPRESSORA E MICRO COMPUTADOR, CFE CONTRATO Nº 018/2012. |
5.513,37 |
5.513,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2012 |
AQIUSIÇÃO DE IMPRESSORA E MICRO COMPUTADOR, CFE CONTRATO Nº 018/2012. |
5.513,37 |
|
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| 19/04/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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5.513,37 |
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| 19/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.513,37 |
| TOTAL |
5.513,37 |
5.513,37 |
5.513,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
