Nome do Credor: M.MOURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-M
Dados do Empenho
Número do empenho:
1177
Data de lançamento:
20/03/2012
Tipo de empenho:
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Carta Convite
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REDES DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO À COMUNIDADE ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE CONTRATO Nº 017/2012.
2.355,00
2.355,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REDES DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO À COMUNIDADE ATINGIDA PELA ESTIAGEM NO EXERCÍCIO DE 2012, CFE CONTRATO Nº 017/2012.
2.355,00
27/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.355,00
27/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.355,00
TOTAL
2.355,00
2.355,00
2.355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
