Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1293 |
Data de lançamento: |
27/03/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3443.09.30.00.10.00 - Restituicoes de convenios e transferencias recebidas do estado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF (Aquisição de veículos para UBS) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS DE RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
301,10 |
301,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2012 |
REF. DEVOLUÇÃO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS DE RECURSOS RECEBIDOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. |
301,10 |
|
|
| 30/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
301,10 |
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| 30/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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301,10 |
| TOTAL |
301,10 |
301,10 |
301,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
