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Exercício: 2012
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1337	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Prestação Serviço - Pessoa Juridica
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3339.03.97.90.00.00 - Servico de apoio administrativo, tecnico e operacional
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.	1.536,00	1.536,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.	1.536,00
24/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		384,00
24/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			384,00
04/05/2012	Pagamento de manutenção do site do Município.		128,00
08/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			128,00
28/05/2012	Pagamento de manutenção do site do município.		628,00
28/05/2012	Pagamento de manutenção do site do município.		1.024,00
28/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		-1.024,00
27/06/2012	PAGAMENTO REF MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO.		128,00
04/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			128,00
17/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			628,00
26/07/2012	ref manutenção de site do município.		128,00
16/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			128,00
31/08/2012	REF MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.		128,00
03/10/2012	REF MANUTENÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.		12,00
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			140,00
28/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			-128,00
28/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		-128,00
28/12/2012		-128,00
TOTAL		1.408,00	1.408,00	1.408,00
SALDO A PAGAR				0,00