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Exercício: 2012
Nome do Credor: INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	156	Data de lançamento:	02/01/2012
Tipo de empenho:	Prestação Serviço - Pessoa Juridica
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3339.03.97.70.00.00 - Vigilancia ostensiva e monitorada
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALRME DO PARQUE DE MÁQUINAS.	1.812,00	1.812,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALRME DO PARQUE DE MÁQUINAS.	1.812,00
10/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		267,86
10/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			267,86
13/02/2012	Pagamento de manutenção e monitoramento do sistema de alarme.		267,91
15/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			267,91
16/03/2012	Pagamento de serviços de manutenção e monitoramento do sistema de alarme.		267,86
13/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			267,86
18/04/2012	Pagamento de manutençãop e monitoramento do sistema de alarme.		267,86
10/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			267,86
14/05/2012	Pagamento de manutenção do sistema de alarme.		267,86
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			267,86
13/06/2012	Pagamento de manutenção e monitoramento do sistema de alarme.		267,86
10/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			267,86
26/07/2012	ref Prestação de Serviço em manutenção e monitoramento sistema de alarme.		204,79
16/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			204,79
TOTAL		1.812,00	1.812,00	1.812,00
SALDO A PAGAR				0,00