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Exercício: 2012
Nome do Credor: INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	157	Data de lançamento:	02/01/2012
Tipo de empenho:	Prestação Serviço - Pessoa Juridica
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3339.03.97.70.00.00 - Vigilancia ostensiva e monitorada
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALRME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	1.812,00	1.812,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALRME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	1.812,00
10/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		133,93
10/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			133,93
13/02/2012	Pagamento de manutenção e monitoramento do sistema de alarme.		133,93
15/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			133,93
16/03/2012	Pagamento de serviços de manutenção e monitoramento do sistema de alarme.		133,93
13/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			133,93
18/04/2012	Pagamento de manutençãop e monitoramento do sistema de alarme.		133,93
10/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			133,93
14/05/2012	Pagamento de manutenção do sistema de alarme.		133,93
12/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			133,93
13/06/2012	Pagamento de manutenção e monitoramento do sistema de alarme.		133,93
10/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		133,93
10/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			133,93
26/07/2012	ref Prestação de Serviço em manutenção e monitoramento sistema de alarme.		145,98
16/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			145,98
16/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		-133,93
27/08/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ALARME UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		145,98
14/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			145,98
17/09/2012	REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SIATEMA DE ALARME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		145,98
16/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		145,98
16/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			145,98
17/10/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE ALARME NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.		145,98
17/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		-145,98
12/11/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			145,98
19/11/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE .		145,98
10/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			145,98
11/12/2012	Pagamento de serviços de monitoramento e manutenção do sistema de alarme.		278,52
18/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			278,52
TOTAL		1.812,00	1.812,00	1.812,00
SALDO A PAGAR				0,00