Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1577 |
Data de lançamento: |
18/04/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA GERAL DO MOTOR DO CAMINHÃO PLACA PLACA IDG 1798, CFE CONTRATO Nº 032/2012. |
16.918,64 |
16.918,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA GERAL DO MOTOR DO CAMINHÃO PLACA PLACA IDG 1798, CFE CONTRATO Nº 032/2012. |
16.918,64 |
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| 10/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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10.000,00 |
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| 10/05/2012 |
Pagamento de material para reforma geral do motor do caminhão placa idg 1798. |
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6.918,64 |
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| 10/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
10.000,00 |
| 11/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.918,64 |
| TOTAL |
16.918,64 |
16.918,64 |
16.918,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
