Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: M.MOURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1901 |
Data de lançamento: |
11/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SEHABS HAB 2011 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS A FAMÍLIAS CARENTES, CFE CONTRATO Nº 046/2012. |
65.000,00 |
65.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS A FAMÍLIAS CARENTES, CFE CONTRATO Nº 046/2012. |
65.000,00 |
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| 23/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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52.021,10 |
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| 23/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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52.021,10 |
| 05/06/2012 |
Pagamento Aquisição de Materiais para a Construção de Unidades Habitacionais para Famílias Carentes, cfe Contraro n° 046/2012. |
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12.978,90 |
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| 06/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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12.978,90 |
| TOTAL |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
