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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1911 Data de lançamento: 11/05/2012
Tipo de empenho: Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO SUPERIOR
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO POLO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE NF Nº 1085874. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CFE NF Nº 1085874. 550,00
21/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 550,00
21/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.