Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1924 |
Data de lançamento: |
11/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Alimentacao e nutricao |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.70.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
19 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO N°044/2012. |
4.992,10 |
4.992,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2012 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO N°044/2012. |
4.992,10 |
|
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| 27/08/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.992,10 |
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| 27/08/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.992,10 |
| TOTAL |
4.992,10 |
4.992,10 |
4.992,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
