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Exercício: 2012
Nome do Credor: S E R DISTRIBUIDORA DE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2010	Data de lançamento:	18/05/2012
Tipo de empenho:	Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Conta de Despesa:	3339.03.29.90.10.00 - Medicamentos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012.	4.163,20	4.163,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2012.	4.163,20
19/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.092,50
19/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.092,50
24/07/2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS N°002/2012.		12,50
27/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			12,50
02/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		593,25
03/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			593,25
04/09/2012	REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE TOMADA DE PREÇOS N° 002/2012.		383,35
14/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.880,30
09/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			383,35
11/10/2012	Aquisição de medicamentos para Unidade Básica de Saúde cfe Tomada de Preços n° 002/2012.		201,30
22/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.880,30
22/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			201,30
TOTAL		4.163,20	4.163,20	4.163,20
SALDO A PAGAR				0,00