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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: JOSEANE SCHUSTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2038	Data de lançamento:	21/05/2012
Tipo de empenho:	Diárias
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS
Conta de Despesa:	3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2843, PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL.	240,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2012	PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE CFE REQ. Nº 2843, PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL.	240,00
29/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		240,00
29/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			240,00
30/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			-160,00
30/05/2012	Estorno de liquidação para devolução de numeráriso do adiantamento.		-160,00
30/05/2012		-160,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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