Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2152 |
Data de lançamento: |
25/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3339.03.96.30.00.00 - Servicos graficos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE CONTRATO Nº 041/2012. |
5.235,00 |
5.235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2012 |
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CFE CONTRATO Nº 041/2012. |
5.235,00 |
|
|
| 21/12/2012 |
|
-5.235,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
