Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: JULIA KUHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
29/05/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇOS DE REGÊNCIA DOS CORAIS MUNICIPAIS, ORQUESTRAS DE VIOLINOS E FLAUTAS, CFE NF ANEXA. |
464,10 |
464,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2012 |
REF. SERVIÇOS DE REGÊNCIA DOS CORAIS MUNICIPAIS, ORQUESTRAS DE VIOLINOS E FLAUTAS, CFE NF ANEXA. |
464,10 |
|
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| 12/06/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
464,10 |
|
| 12/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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464,10 |
| TOTAL |
464,10 |
464,10 |
464,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
