Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: JOSEANE SCHUSTER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2340 |
Data de lançamento: |
18/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Diárias |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3339.01.41.40.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, CFE. REQ. Nº 2869 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO |
8,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2012 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE, CFE. REQ. Nº 2869 PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TURISMO |
80,00 |
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| 25/06/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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80,00 |
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| 25/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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80,00 |
| 25/06/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-80,00 |
| 25/06/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-80,00 |
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| 25/06/2012 |
|
-80,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
