Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2460 |
Data de lançamento: |
19/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQIUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE NF Nº 13104. |
450,26 |
450,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2012 |
AQIUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA ISK 8447, CFE NF Nº 13104. |
450,26 |
|
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| 10/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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450,26 |
|
| 10/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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450,26 |
| TOTAL |
450,26 |
450,26 |
450,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
