Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: D. MAVINC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2465 |
Data de lançamento: |
25/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - DESPORTO E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E QUADRAS DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.20.00.00 - Instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO. |
4.020,00 |
4.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2012 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO. |
4.020,00 |
|
|
| 08/08/2012 |
|
-129,56 |
|
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| 20/08/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.890,44 |
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| 12/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.890,44 |
| TOTAL |
3.890,44 |
3.890,44 |
3.890,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
