Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: LIGIA GRAZIELA ALTHAUS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2521 |
Data de lançamento: |
28/06/2012 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.09.90.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQUISIÇÃO N° 97 |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2012 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQUISIÇÃO N° 97 |
400,00 |
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| 04/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
400,00 |
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| 04/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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400,00 |
| 06/08/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-1,40 |
| 06/08/2012 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. |
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-1,40 |
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| 06/08/2012 |
|
-1,40 |
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| TOTAL |
398,60 |
398,60 |
398,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
