Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2573 |
Data de lançamento: |
03/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº 063/2012. |
17.190,89 |
17.190,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2012 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA PARA REQUALIFICAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº 063/2012. |
17.190,89 |
|
|
| 26/12/2012 |
|
-17.190,89 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
