Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2589 |
Data de lançamento: |
03/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3339.03.03.60.00.00 - Material hospitalar |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONVITE N° 026/2012. |
5.810,24 |
5.810,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONVITE N° 026/2012. |
5.810,24 |
|
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| 18/07/2012 |
PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONVITE N° 026/2012. |
|
3.151,17 |
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| 18/07/2012 |
PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE CONVITE N° 026/2012. |
|
2.659,07 |
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| 20/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.151,17 |
| 02/08/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.659,07 |
| TOTAL |
5.810,24 |
5.810,24 |
5.810,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
