Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: SERRARIA TIO HUGO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2630 |
Data de lançamento: |
06/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3339.03.05.40.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
240,00 |
|
|
| 26/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
240,00 |
|
| 26/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
