Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2785 |
Data de lançamento: |
23/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.03.90.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA 0054. |
381,40 |
381,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA 0054. |
381,40 |
|
|
| 05/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
381,40 |
|
| 05/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
381,40 |
| TOTAL |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
