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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2829 Data de lançamento: 26/07/2012
Tipo de empenho: Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica
Órgão: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Unidade: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa: 3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, CFE NF Nº 1363033. 801,04 801,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2012 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, CFE NF Nº 1363033. 801,04
17/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 801,04
17/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 801,04
TOTAL 801,04 801,04 801,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.