Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: LOGITEX DISTRIBUIDORA DE LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2834 |
Data de lançamento: |
26/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Bens Moveis Uso Permanente/Aparelhos, Utensilios M |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3449.05.20.80.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESTR. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE PREGÃO PESENCIAL N° 010/2012. |
1.618,25 |
1.618,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE PREGÃO PESENCIAL N° 010/2012. |
1.618,25 |
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| 24/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.618,25 |
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| 24/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
717,75 |
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| 24/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
717,75 |
| 24/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-1.618,25 |
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| 18/10/2012 |
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2012. |
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900,50 |
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| 07/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
900,50 |
| TOTAL |
1.618,25 |
1.618,25 |
1.618,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
