Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2837 |
Data de lançamento: |
26/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Bens Moveis Uso Permanente/Aparelhos, Utensilios M |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3449.05.20.80.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESTR. DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE PREGÃO N° 010/2012. |
7.557,47 |
7.557,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2012 |
AQUSIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE PREGÃO N° 010/2012. |
7.557,47 |
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| 12/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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6.743,30 |
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| 12/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.743,30 |
| 11/10/2012 |
Aquisição de Moveis e Equipamentos para Unidade Básica de Saúde cfe Pregão Presencial n° 010/2012. |
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780,00 |
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| 15/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
780,00 |
| 21/12/2012 |
|
-34,17 |
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| TOTAL |
7.523,30 |
7.523,30 |
7.523,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
