Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: M.MOURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
284 |
Data de lançamento: |
10/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL A FAMÍLIA CARENTE, CFE CONTRATO Nº 001/2012. |
14.755,55 |
14.755,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL A FAMÍLIA CARENTE, CFE CONTRATO Nº 001/2012. |
14.755,55 |
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| 28/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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9.263,29 |
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| 28/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9.263,29 |
| 06/03/2012 |
Pagamento de materiais para construção de unidade habitacional a família carente, cfe. contrato nº 001/2012. |
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5.492,26 |
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| 21/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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5.492,26 |
| TOTAL |
14.755,55 |
14.755,55 |
14.755,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
