Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: M.MOURA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2855 |
Data de lançamento: |
30/07/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS A A FAMÍLIAS CARENTES, CFE CONTRATO Nº 076/2012. |
11.589,56 |
11.589,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS A A FAMÍLIAS CARENTES, CFE CONTRATO Nº 076/2012. |
11.589,56 |
|
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| 04/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
11.566,06 |
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| 04/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
11.566,06 |
| 04/12/2012 |
|
-23,50 |
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| TOTAL |
11.566,06 |
11.566,06 |
11.566,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
