Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: P.R.A. COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3266 |
Data de lançamento: |
03/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A EMPRESAS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 084/2012. |
28.000,00 |
28.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2012 |
REF. AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DO DISTRITO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº 084/2012. |
28.000,00 |
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| 25/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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9.334,00 |
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| 25/10/2012 |
Pagamento de transformadores para instalação na área do Distrito Industrial do Município. |
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9.333,00 |
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| 25/10/2012 |
Pagamento de transformadores para instalação na área do Distrito Industrial do Município. |
|
9.333,00 |
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| 25/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9.334,00 |
| 30/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
9.333,00 |
| 10/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9.333,00 |
| TOTAL |
28.000,00 |
28.000,00 |
28.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
