Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: ANTONIO GULARTE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
04/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3339.03.02.60.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE RESTAURAÇÃO DE RELÉS FOTOELÉTRICOS, CFE NF Nº 46. |
375,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2012 |
PAGAMENTO DE RESTAURAÇÃO DE RELÉS FOTOELÉTRICOS, CFE NF Nº 46. |
375,00 |
|
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| 13/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
375,00 |
|
| 13/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
