Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL COM. DE EQUIPAMENTOS ELETR. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
13/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3339.03.97.70.00.00 - Vigilancia ostensiva e monitorada |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME NO PARQUE DE MÁQUINAS. |
583,92 |
583,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2012 |
REF. MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME NO PARQUE DE MÁQUINAS. |
583,92 |
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| 16/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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145,98 |
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| 16/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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145,98 |
| 17/10/2012 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMA DE ALARME NO PARQUE DE MÁQUINAS. |
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145,98 |
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| 12/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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145,98 |
| 19/11/2012 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME PARQUE DE MÁQUINAS. |
|
145,98 |
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| 10/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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145,98 |
| 11/12/2012 |
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-145,98 |
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| TOTAL |
437,94 |
437,94 |
437,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
