Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3560 |
Data de lançamento: |
02/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Auxilio Alimentacao |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3339.04.60.10.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS. |
7.200,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2012 |
REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS. |
7.200,00 |
|
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| 19/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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885,88 |
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| 19/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
885,88 |
| 11/12/2012 |
Pagamento de auxílio alimentação a servidores públicos municipais. |
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6.314,12 |
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| 20/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
6.304,12 |
| 21/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-10,00 |
|
| 21/12/2012 |
|
-10,00 |
|
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| TOTAL |
7.190,00 |
7.190,00 |
7.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
