Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3620 |
Data de lançamento: |
15/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3339.03.01.70.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE NF Nº 1694094. |
252,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2012 |
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE NF Nº 1694094. |
252,00 |
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| 22/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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252,00 |
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| 22/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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-252,00 |
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| 22/10/2012 |
|
-252,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
