Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3654 |
Data de lançamento: |
19/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA CASAS DE FAMÍLIAS CARENTES ATINGIDAS POR TEMPORAIS, CFE NF Nº 206176. |
2.433,70 |
2.433,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2012 |
AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA CASAS DE FAMÍLIAS CARENTES ATINGIDAS POR TEMPORAIS, CFE NF Nº 206176. |
2.433,70 |
|
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| 19/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.433,70 |
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| 19/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.433,70 |
| TOTAL |
2.433,70 |
2.433,70 |
2.433,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
