Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3665 |
Data de lançamento: |
24/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Pessoal a Pagar - Folha de Pagamento |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3319.01.10.10.10.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS. |
962,61 |
962,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2012 |
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA GOURG DOS SANTOS. |
962,61 |
|
|
| 06/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
121,42 |
|
| 06/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
121,42 |
| 07/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
841,19 |
|
| 07/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
841,19 |
| TOTAL |
962,61 |
962,61 |
962,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
