Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4005 |
Data de lançamento: |
28/11/2012 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais a Recolher - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3319.01.30.20.10.00 - Inss - Servidores |
| Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
1.236,74 |
1.236,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2012 |
REF. CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES CORRENTE (DATA DO EMPENHO). |
1.236,74 |
|
|
| 28/11/2012 |
Liquidação Automática Empenho da Folha de Pgto |
|
1.236,74 |
|
| 11/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.236,74 |
| TOTAL |
1.236,74 |
1.236,74 |
1.236,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
