Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: LICS SUPER ÁGUA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4329 |
Data de lançamento: |
20/12/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SANEAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.90.50.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
9 / 2009 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MJONITORAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. |
1.757,10 |
1.757,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2012 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAÇÃO NO CONTROLE E MJONITORAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. |
1.757,10 |
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| 28/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.757,10 |
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| 28/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.757,10 |
| TOTAL |
1.757,10 |
1.757,10 |
1.757,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
