Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
476 |
Data de lançamento: |
25/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA |
| Conta de Despesa: |
3339.03.20.30.00.00 - Material destinado a assistencia social |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES, CFE NF ANEXAS. |
1.029,00 |
1.029,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2012 |
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS CARENTES, CFE NF ANEXAS. |
1.029,00 |
|
|
| 31/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.029,00 |
|
| 31/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.029,00 |
| TOTAL |
1.029,00 |
1.029,00 |
1.029,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
