Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: VOLMIR WENTZ ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
535 |
Data de lançamento: |
30/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Rural |
| Projeto / Atividade: |
REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMH |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS A FAMÍLIAS CARENTES, CFE CONTRATO Nº 002/2012. |
25.413,40 |
25.413,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS A FAMÍLIAS CARENTES, CFE CONTRATO Nº 002/2012. |
25.413,40 |
|
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| 06/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
11.639,90 |
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| 06/03/2012 |
Pagamento de materiais para construção de unidades habitacionais a famílias carentes, cfe. contrato nº 002/2012. |
|
11.978,90 |
|
| 06/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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11.639,90 |
| 07/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
11.978,90 |
| 26/12/2012 |
|
-1.794,60 |
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| TOTAL |
23.618,80 |
23.618,80 |
23.618,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
