Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
597 |
Data de lançamento: |
03/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.90.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA VICTOR GRAEFF. |
4.985,54 |
4.985,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2012 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA VICTOR GRAEFF. |
4.985,54 |
|
|
| 14/03/2012 |
Pagamento de serviços de extensão de rede de energia elétrica. |
|
1.661,85 |
|
| 14/03/2012 |
Pagamento de serviços de extensão de rede de energia elétrica. |
|
1.661,84 |
|
| 15/03/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.661,85 |
|
| 15/03/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.661,85 |
| 13/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.323,69 |
| 13/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-1.661,84 |
| 15/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.661,84 |
| TOTAL |
4.985,54 |
4.985,54 |
4.985,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
