Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
698 |
Data de lançamento: |
13/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Bens Moveis Uso Permanente/Maquinas, Utensilios Eq |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3449.05.23.40.00.00 - Maquinas, utensilios e equipamentos diversos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, CFE. NF. Nº 798063. |
615,00 |
615,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2012 |
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA, CFE. NF. Nº 798063. |
615,00 |
|
|
| 28/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
615,00 |
|
| 28/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
615,00 |
| TOTAL |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
