Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
721 |
Data de lançamento: |
16/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Bens Moveis Uso Permanente/Maq.Instal.Utensilios E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.23.60.00.00 - Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. NF. Nº 225 |
1.250,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2012 |
AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM AÇO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE. NF. Nº 225 |
1.250,00 |
|
|
| 27/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.250,00 |
|
| 27/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
