Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: PEDREIRA FERRI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
744 |
Data de lançamento: |
23/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3449.05.19.10.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL REFERENTE PAVIMENTAÇÃO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, CFE. NF. Nº 1139. |
11.725,61 |
11.725,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2012 |
ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL REFERENTE PAVIMENTAÇÃO NA RUA RIO GRANDE DO SUL, CFE. NF. Nº 1139. |
11.725,61 |
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| 28/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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11.725,61 |
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| 28/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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11.725,61 |
| TOTAL |
11.725,61 |
11.725,61 |
11.725,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
